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云南中医药大学第二附属医院 2019年度部门决算

作者:云南中医药大学第二附属医院 日期:2020-09-15 字体: [小] [中] [大]

目录

第一部分  云南中医药大学第二附属医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  云南中医药大学第二附属医院的概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南中医药大学第二附属医院为省卫生健康委管理的正处级公益二类事业单位。法定代表人陈祖琨,统一社会信用代码为12530000431200901U,举办单位为云南省卫生和计划生育委员会,经费来源为差额补贴。宗旨和业务范围:坚持中西医结合。医教研协同,为社会提供医疗、急救、康复、预防保健、职业病防治等服务。预防保健科(门诊),内科,外科,妇产科,儿科(门诊),眼科,耳鼻喉科,口腔科,皮肤科(门诊),急诊医学科,康复医学科,职业病科,麻醉科,疼痛科,重症医学科,医学检验科,医学影像科,中西医结合科医院主营业务:医疗服务。

 医院主营业务:医疗服务 。

(二)2019年度重点工作任务介绍

(一)强化管理,加快信息化建设进程,构建现代医院管理体系

1.全面完成省卫生健康委下达的各项年度责任目标任务,与各科室签订目标管理责任书,确保医院管理组织领导到位、工作落实到位、监督检查到位;

2.加强制度建设,规范行为方式,创新管理模式,构建运行新机制,推进党委领导下的院长负责制,制订医院章程;

3.加快建立以工作量效能积分为核心的科学先进的绩效管理模式,构建科学合理的医院绩效管理体系;

4.强化经济审计工作,实现事前、事中审计监督工作;

5.固定资产实行分级负责,责任到人的管理责任制。建立固定资产三级管理模式;

6.加大医院信息化建设工作力度,推进把医院管理方式由粗放的行政管理向精细的信息化管理转变。推动医院的数字化、信息化建设。加快卒中防治平台,信息安全等级保护系统,数字化病案翻拍系统,财务政府新会计制度系统升级、信息科机房及双活数据中心建设工作;

7.完善会议制度,提高工作效益,做好会前准备,发挥科室参与医院管理的作用,提升会议质量。

8.进一步加强科级干部培训,组织科室负责人外出参观学习,不断提高科室管理水平。

9.加强医德医风建设,贯彻落实医德医风一票否决制,建立完善考核机制。加强投诉管理,维护患者合法权益,提升服务质量。

(二)深入推进人才队伍建设,提高核心竞争力

1.进一步加强队伍建设,完善人才成长培养机制,鼓励在职学习提升学历;

2.完善人员招聘办法,加大硕士及高层次人才引进,优化专业队伍结构;

3.修订职称管理办法,完善职称管理制度建设,做好事业单位编制人员岗位设置核定、申报审批、聘用工作。

(三)进一步抓好医疗质量,着力医疗业务建设

1.保障医疗安全,充分运用新理念、新技术,逐步建立“五项制度”(①预约诊疗制度②远程医疗制度③临床路径管理制度④检查检验结果互认制度⑤医务社工和志愿者制度),促进医疗服务高质量发展;

2.规范急诊绿色通道管理,提升医疗应急及急救医疗服务能力;加快医联体建设,积极开拓市场,构建优质高效的分级诊疗体系,提高市场竞争力;扩大门诊范围;积极开展新技术、新项目,每个科室每年开展新技术、新项目不少于2项。

 3.继续深入开展优质护理服务工作,加强护理质控工作;

4.结合医保改革需求,完善医保工作,认真做好DRGS付费方式的宣传学习和培训工作。

(四)提高中西医结合诊疗能力,尽快完成医院转型

1.加快中医元素的融入,尽快完成综合医院向中西医结合医院的转变;

2.逐步实施中西医诊疗方案,以优势病种为突破点,不断提高治疗效果;

3.强化病历质量管理,加速中西医结合病历的使用;

4. 继续加强脑卒中亚专科建设,突出专科专病建设。力争用三年时间建成省级以上中医、中西医结合重点专科≥3个,建成1个国家级中医重点专科;

5. 开设中医专家门诊,新建中药房,引进中药饮片、中药颗粒剂;

6.加强专业技术人员中医相关知识培训,根据三级甲等中西医结合医院评审标准,组织各科室西医中学全员培训并取得西医中学合格证;

7.积极开展中医师承教育,培养优秀中医、中西医结合人才,促进医院中医技术的不断更新和提高。

(五)注重文化建设,改善诊疗环境

1.积极推进医院文化建设,营造中医文化氛围,树立“患者至上,真诚服务,关爱员工”的理念,行政后勤为临床服务,临床医技为患者服务;

2.强化宣传,更换医院标识,提升医院形象,建好医院网站,部署医院专家简介多媒体发布平台; 

3.改进就医流程,推进便民惠民服务,优化医疗服务系统与流程,做好预约、分时段诊疗等工作,缩短患者诊疗等候时间,改善就医环境,改造门诊,更换电梯,着力改善群众就医体验; 

(六)加强教学科研工作,推进“院院合一”

1.加强临床教研室建设;

2.健全教学科研业绩考评制度;

3.设置院级科研项目;

4.加大临床教师教学能力的培养力度;

5.继续推进与针灸推拿康复学院“院院合一”工作。

(七)拓展发展空间,推进西部老院区建设。

推进建设云南省中医康复医院工作。

(八)积极完成上级交办的各项任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省卫生健康委员会2019年度部门决算编报单位,属于二级预算单位

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

医院人员编制数360人,全院现有在职人员434人,离休职工3人,退休职工334人。其中:现实有在编职工251人,编外聘用制职工183人,其中:技术专业人员人,其中管理人员65人,工勤人员25人,卫计人员372人,医师135人,其中主任医师6人,副主任医师24人,主治医师49人,住院医师56人;药师18人,技师36人,注册护士183人。

离退休人员336人,其中:离休3人。

实有车辆编制12辆,在编实有车辆5辆。


第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件) 


第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年医院总收入13622.71万元,其中:财政基本补助1830.18万元,财政项目补助606万元,医疗收入7568.11万元,上级补助收入3472.33万元,其它收入150.48万元。

表1:2019年云南中医药大学第二附属医院部门收入构成

image.png

表2:2019年收入较上年对比情况

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二、支出决算情况说明

医院全年总支出9230.99 万元,其中:基本支出9226.19万元,项目补助支出4.81万元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障正常运转的日常支出为9230.99万元,与上年同期下降了2046.62万元,下降率为18.15%;主要为主要原因分析:一是医院压缩开支,对临床科室进行药比控制及考核,使得药品占比下降到上级主管部门要求的30%以内,减少了药品消耗成本;二是医院梳理职工薪酬制度,停止发放不合理的津贴补贴及无能力的工资挂账。

表4:2019年度省中医药大学第二附属医院基本支出构成

 image.png

(二)项目支出情况

2019年度用于保障医院完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出603万元。项目支出较上年增长100%,主要原因分析:医院属于省卫生健康委新增部分供给单位,与上年属于自收自支单位的拨款性质对比属于新增项目拨款。主要支出情况为用于医疗服务能力提升卫生健康支出603万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南中医药大学第二附属医院2019年度一般公共预算财政拨款支出1834.99万元,占本年支出合计的19.88%。需要说明的是因部分人才培养、项目建设类需跨年执行,当年未形成支出,有关资金形成财政应返还额度,结转2020年继续使用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出74.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于本单位离退休人员公用经费及离休人员丧葬抚恤费。

2.卫生健康(类)支出1758.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.83%。主要用于保障本部门在职在编人员基本工资及人才培养、项目建设支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南中医药大学第二附属医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.14万元(因公出国(境)预算数0万元,公务用车运行维护费9.34万元、公务接待3.8万元),支出决算为11.34万元,完成预算的86.45%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为11万元,完成预算的117.77%;公务接待费支出决算为0.34万元,完成预算的9.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:1.严格控制公务接待费增长,有关费用近年来持续压减。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的15.08万元下降了3.72万元,降幅24.69%,。其中:公务用车购置及运行费支出决算12.89万元下降了1.89万元,降幅14.66%;公务接待费支出决算减少1.83万元,下降83.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是按照公务用车改革制度,结合工作实际,公务用车执行定点维修、定点加油的。二是公务用车到年限报废一辆;三是医院认真贯彻落实厉行节约相关规定,严格控制公务接待标准和人数,公务接待费较上年下降幅度大;

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出11万元,占84.68%;公务接待费支出0.34万元,占2.76%。具体情况如下:

2.公务用车购置及运行维护费支出11万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于机要通讯、医疗救援及公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.34万元。全为国内接待费支出0.34万元,共安排公务接待批5次,接待人次34人。主要用于有关州市医院到本院沟通交流工作等方面发生的接待支出。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南云南中医药大学第二附属医院资产总额14665.79万元,其中,流动资产7289.01万元,固定资产8396.82万元(固定资产原值17262.71万元,固定资产累计折旧10126.36万元),在建工程159.50万元,无形资产55.04万元(无形资产原价738.27万元,无形资产累计摊销683.23万元)。与上年相比,本年资产总额增加1703.53万元,其中;流动资产增加2947.23万元,固定资产下降1260.47万元(净值),在建工程增加41,744.27万元,无形资产增加159.50万元,。本年度未发生处置房屋建筑物、处置车辆及设备资产。账面原值7072.18万元;出租房屋10941平方米,账面原值3,532.61万元,实现资产使用收入113.17万元。

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三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额500万元,全部为政府采购货物支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

2019年纳入省卫生健康委决算报表的汇总后,报表分成两个阶段,原属于交通运输系统下的公路水路支出和现在属于卫生健康委下的卫生健康支出两部分。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)资本性支出列支的数字为全年固定资产折旧费

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出:保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

5.项目支出:为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。


附件:云南中医学院第二附属医院表.xls