云南中医药大学第二附属医院2021年度部门决算

目录

第一部分  云南中医药大学第二附属医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南中医药大学第二附属医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南中医药大学第二附属医院为省卫生健康委管理的正处级公益二类事业单位。法定代表人邰先桃，统一社会信用代码为12530000431200901U，举办单位为云南省卫生健康委员会，经费来源为差额补贴。宗旨和业务范围：坚持中西医结合。医教研协同，为社会提供医疗、急救、康复、预防保健、职业病防治等服务。预防保健科，内科，外科，妇产科，儿科，眼科（耳鼻喉科），口腔科，皮肤科，急诊医学科，康复医学科，职业病科，麻醉科，疼痛科，重症医学科，医学检验科，医学影像科，中西医结合科医院主营业务：医疗服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以加强全面从严治党为保障，医院党建工作上新台阶。召开医院第一次党代会。审议通过医院党委工作报告，明确今后5年医院发展方向，选举出医院第一届党委班子及第一届纪委班子；坚持应建尽建和“支部建在科室上”的原则，增设1个学生党总支，11个党支部，涉及重新调整划分的20个党支部顺利完成支部委员会委员选举备案，临床、教学一线党支部书记均为双带头人，“双肩挑”书记占91.7%；教师党支部通过教育部“双创”样板党支部验收，成为云南省规范化建设示范党支部，内科党支部进入省教育工委“一流党建”示范党支部遴选考察，学生第二党支部申报教育部第三批“双创”样板党支部创建；1名党员当选云南省第十一次党代会代表。

2.以巡视巡察（查）整改为契机，医院规范化建设有新突破。坚决扛起政治责任，切实抓好省委巡视反馈问题整改，涉及68项（其中医院自行梳理45项），目前67项取得阶段性成效已整改销号（医院自行梳理45项已整改销号），1项持续整改；整改云南省卫生健康委中医医院巡查问题57项，其中56项取得阶段性成效已整改销号，1项持续整改；整改校党委政治巡察院党委问题35项，其中33项取得阶段性成效已整改销号，2项持续整改，通过整改医院管理更加规范；成立行风办、感染性疾病科、营养科、治未病科，使医院临床科室更齐全；解决停滞多年岗位聘用问题，制定《云南中医药大学第二附属医院第一轮岗位聘任方案》，完成251名在编人员及162名非在编人员岗位聘用工作。

3.以提升专科建设为突破口，医疗业务内涵有新发展。获批为云南省区域中医（脑病）诊疗中心、云南省区域中医(康复)诊疗中心建设单位，卒中中心防治基地、高血压达标中心顺利通过验收；建成PCR实验室并通过验收，医院具备独立核酸检测能力；设立一站式服务，开展周末门诊、夜门诊、节假日门诊、VIP门诊，方便群众看中医。

4.以赛促教为抓手，中医人才培养有新拓展。在全国针灸推拿临床技能大赛中，教师获单项二等奖1人，学生获推拿一等奖1人，腧穴定位二等奖1人，个人全能二等奖1人，针刺法三等奖2人，实现了以赛促教、以赛促学，在激发学生学习兴趣的同时助力教师的成长，既稳定了专业思想，又提升学生的实际动手和临床应变能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南中医药大学第二附属医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 云南中医药大学第二附属医院

因2018年6月云南中医药大学第二附属医院划转到云南省卫生健康委后，同年纳入年度部门决算编报工作至今。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南中医药大学第二附属医院部门2021年末实有人员编制360人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制360人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员257人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员337人。其中：离休3人，退休334人（退休人员的工资业务已移交省社保局）。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：云南中医药大学第二附属医院无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无“三公”经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南中医药大学第二附属医院部门2021年度收入合计11,120.99万元。其中：财政拨款收入2,119.78万元，占总收入的19.06%；事业收入8,810.32万元，占总收入的79.22%；其他收入190.89万元，占总收入的1.72%。2020年度收入合计10195.41万元。其中：财政拨款收入2472.71万元，占总收入的24.25%；事业收入7598.33万元，占总收入的74.53%；其他收入124.38万元，占总收入的1.22%。2021年与上年相比年收入增长了926.58万元，增幅9.09%，其中：财政拨款收入下降了352.93万元，降幅14.27%，事业收入增长1211.99万元，增幅15.95%，其他收入增幅66.51万元，增幅53.21%。增减原因为：1.财政拨款收入下降的主要原因为拨付的专项资金较上年减少。2.事业收入增长，医院主要的事业收入为医疗收入，医院近年来不断提升医疗服务能力，改善医疗服务结构，加大临床科室规范行医的指导及监督，这些措施的落实促使医院医疗业务收入按照10%的比例逐年增长。3.租金收入增长原因为医院加强出租出借的实地管理，提高国有资产使用效率，同时对现有出租的单位及个人积极开展租金催收工作。

二、支出决算情况说明

云南中医药大学第二附属医院部门2021年度支出合计11,020.46万元。其中：基本支出10,545.68万元，占总支出的95.69%；项目支出474.78万元，占总支出的4.31%。2020年度支出合计10219.01万元。其中：基本支出9041.11万元，占总支出的88.17%；项目支出1177.90万元，占总支出的11.53%；医院无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。2021年较上年相比，总支出增加了801.45万元，增幅为7.84%，其中，基本支出增长1504.57万元，增幅16.64%，项目支出下降了703.12万元，降幅59.69%。总支出增减原因，一是医院认真贯彻2019年省卫生健康委下发的35号文件精神，积极推进绩效工资改革，按照医院绩效考核方案执行绩效工资分配，医院本年度绩效增幅明显；二是医院就诊人次增加，带来的运转支出同时增加，如药品消耗、卫生材料消耗、水、电等一般运转经费随之增加；这些是导致支出增长的主要原因。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南中医药大学第二附属医院机构正常运转的日常支出10,545.68万元，较2020年的9041.11万元，增长了1504.57万元，增幅16.64%，增幅的主要原因一是人员经费增幅，医院完成新一轮职称评定工作后，职工工资按新标准调整；二是医院绩效工资增幅随医疗服务收入波动，当年医疗服务收入增长导致绩效工资增长。三是医院积极建设卒中中心及胸痛中心，开展脑卒中手术及心脏介入手术，以及骨伤、疼痛手术；另外疫情常态化下，核酸采样检测收费年内多次调价，检测收入下降幅度明显，但核酸采样试剂价格仍然居高不下，医疗收入增长的同时，检测试剂及高值耗材的消耗量增大导致卫生材料支出占比呈现上升模式。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南中医药大学第二附属医院机构事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为474.78万元。2020年专项业务工作经费1177.90万元，2021年较上年下降了703.12万元，降幅59.69%。主要用途为：中西医诊疗特色服务能力项目专项支出190万元，特色专科能力建设支出180万元，公立医院药品加成补助支出100万元，西学中骨干人才培养支出4.78万元。导致本年项目支出减少的原因为2020年全国爆发新型冠状病毒疫情，医院属于省卫生健康委指定的发热门诊救治点，拨付了必备的专项经费支持。今年疫情得以控制，拨款按照专科专病建设的要求拨付专项资金，使得专项资金较上年下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南中医药大学第二附属医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,119.78万元，占本年支出合计的19.23%。2020年度一般公共预算财政拨款支出2772.71万元，占全年支出合计的24.20%，本年与上年对比，一般公共预算财政拨款支出减少352.92万元，主要原因医院当年达到退休年龄正式退休的人员较多，新聘人员相对于退休人员的人数少，且工资基数较底，导致当年财政拨款基本支出补助减少。财政项目拨款经费减少703.12万元，降幅59.69%，原因为医院申请的专科专病项目建设资金条件成熟度不够导致拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出57.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于离休人员经费37.81万元，离退休人员公用经费19.47万元。

  2.卫生健康（类）支出2,062.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.30%。主要用于人员经费1535.48万元，公用经费52.24万元，项目支出474.78万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南中医药大学第二附属医院部门2021年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出预算。其中：无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运行费支出决算；无公务接待费支出决算。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无公务用车运行维护。

3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内接待费。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待费。

与2020年相比“三公经费”无增减变化。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南中医药大学第二附属医院部门2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南云南中医药大学第二附属医院资产总额12397.65万元，其中，流动资产5070.04万元，固定资产7291.91万元（固定资产原值19533.82万元，固定资产累计折旧12241.91万元），在建工程0万元，无形资产30.97万元（无形资产原价735.11万元，无形资产累计摊销704.14万元）。与上年相比，本年资产总额下降了180.76万元，其中;流动资产增长了148.99万元，固定资产下降了278.14万元（净值）,在建工程增加0万元，无形资产下降了4.57万元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额644.45万元，其中：政府采购货物支出574.75万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出69.70万元。授予中小企业合同金额97.60万元，占政府采购支出总额的15.14%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

我院2021年项目为：云南中医药大学第二附属医院提升中西医诊疗特色服务能力项目专项资金，自评得分95分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（附表12）。不涉及整体支出绩效自评报告（附表10）和整体支出绩效自评表（附表11）。

五、其他重要事项情况说明

2021年纳入省卫生健康委决算报表的汇总后，报表分成两个阶段，原属于交通运输系统下的公路水路支出和现在属于卫生健康委下的卫生健康支出两部分。

2021年医院第一次党代会顺利召开

医院的卒中中心、和高血压达标中心顺利通过验收。

医院在巧家中医院和双江中医院设立了两个基层工作站。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

二.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

四.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

五.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

云南中医药大学第二附属医院2021年收入支出决算表.xlsx

2021年项目支出绩效指标表.xlsx