目录

第一部分  云南中医药大学第二附属医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南中医药大学第二附属医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南中医药大学第二附属医院为省卫生健康委管理的正处级公益二类事业单位。法定代表人袁恺，统一社会信用代码为12530000431200901U，举办单位为云南省卫生健康委员会，经费来

源为差额补贴。宗旨和业务范围：坚持中西医结合。医教研协同，为社会提供医疗、急救、康复、预防保健、职业病防治等服务。预防保健科，内科，外科，妇产科，儿科，眼科（耳鼻喉科），口腔科，皮肤科，急诊医学科，康复医学科，职业病科，麻醉科，疼痛科，重症医学科，医学检验科，医学影像科，中西医结合科医院主营业务：医疗服务。

截止2022年12月31日，现有职工857人，含在职职工518人（医编267人、编制外188人、教编63人），离退休352人。卫生专业技术人员394人（含双肩挑2人）、正高21人(医编11人)，副高70人（医编58人），博士17人（医编0人），硕士90人（医编51人）；2382名学生（研究生285名）。4个党总支，28个党支部（含14个教职工党支部，4个离退休党支部，10个学生党支部），553名党员。

医院现有编制床位455张，开放床位403张。门诊量153819人次（含核酸检测人次），较2021年的63151人次，同比增长143.57%；出院患者6042人次，较2021年的4988人次，同比增长21.13%；平均住院12.68天，较2021年的13.39天，同比减少0.71天；床位使用率67.62%；CMI值1.2838 ；DRG组数312组。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、坚持强根铸魂，全面加强党的领导旗帜鲜明加强党的政治建设，推动基层党建全面提质增效，牢牢掌握意识形态工作领导权，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，锻造担当干事的高素质专业化干部队伍，推动统战工作规范化制度化科学化。

2、压实院感及疫情防控责任。院内感染率发病率1.49‰，环境卫生学采样监测合格率100%，一类切口感染率0%。开展疫情防控及医院感染管理现场培训共37次2884人；传染病疫情报告及突发公共卫生处置培训4次，组织常态化疫情防控下急、危重症患者救治处置及核酸检测等演练7次；召开医院疫情联防联控工作会议11次，院领导进行疫情防控专项检查40余次，接受上级专项检查10余次。

3、提升医疗质量及服务能力。将三级公立中医医院绩效考核指标及三甲医院评审标准内容纳入科室月度、年度责任目标考核，组织全院中层干部参加省卫健委的三级公立中医医院等级评审工作培训会。重点专科的院内建设及老年友善医院建设，完善一站式服务设置流程。开展多学科会诊和门诊远程会诊，8位外院专家至我院建专家工作站，6位院内专家共在10家基层医院建设14个专家工作站。邀请云南省第一人民医院磁共振室、老年病科到院建专科联盟2个。建成张震国医大师工作室。

开举办西学中培训班，106名医师正在进行培训，157名护理人员已完成培训。

4、强化教学科研学生工作。承办针灸推拿学、康复治疗学、中医康复学、中医养生学四个专业，第四轮专业评估工作中，针灸推拿学专业被评为C+,和上一轮的评价结果一致，其余三个专业被评为C-级，较去年C级降低。

5、有序推进各项工作。按照医院第一次党代会提出的目标任务，制定医院“十四五”发展规划和2035年远景目标纲要及年度工作要点，确保医院发展的正确方向。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置59个内设机构，其中医院设置科室44个，教学科研机构15个，包括：党委、行政办公室（合署）、宣传科、纪委办公室、人事科、医务部、护理部、感染控制、预防保健科（合署）、教学管理科、财务科、绩效管理科、审计科、资产管理科、医保信息科、保卫科、保障服务部、离退休管理办公室、学生工作办公室、科研与学科管理办公室、团委、综合科、急诊重症医学科、神经内一科、神经内二科、内科、神经－心血管科、康复医学科、康复治疗中心、外科、骨伤疼痛科、妇产科、针炙科、推拿科、麻醉科、口腔科、门诊部、眼耳算喉科、感染性疾病科、健康管理治未病科 、职业卫生技术服务中心、功能科、放射科、检验输血病理科、 药学部、消毒供应室、针炙推拿康复研究所、针炙临床教研室、实验针炙学教研室、推拿基础教研室、康复治疗学教研室、中医康复学教研室、中医养生学教研室、推拿临床教研室、针炙基础教研室、内科第一教研室（兼）、内科第二教研室（兼）、中医康复教研室（兼）、外科教研室（兼）、护理教研室（兼）、医技教研室（兼）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南中医药大学第二附属医院部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1云南中医药大学第二附属医院

因2018年6月云南中医药大学第二附属医院划转到云南省卫生健康委后，同年纳入年度部门决算编报工作至今。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南中医药大学第二附属医院部门2022年末实有人员编制360人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制360人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员268人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员352人（离休3人，退休349人）。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：云南中医药大学第二附属医院部门2022年无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；“三公”经费支出预算为“0”，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》数字为“0”。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南中医药大学第二附属医院部门2022年度收入合计126743199.23元。其中：财政拨款收入26193010.80元，占总收入的20.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入99966078.35元（含教育收费，占总收入的78.87%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入584110.08元，占总收入的0.46%。与上年相比，收入合计增加15533321.21元，增长13.97%。其中：财政拨款收入增加4995172.40元，增长23.56%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加11862895.03元，增长13.46%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少1324746.22元，下降69.40%。主要原因是：1.财政拨款收入增长的主要原因为：拨付的离退休费用比上年同期减少5344.20元；拨付的基本支出比上年同期增加603606.00元；拨付的专项资金较上年增加4396910.60元。2.事业收入增长原因为：医院主要的事业收入为医疗收入，医院近年来不断提升医疗服务能力，改善医疗服务结构，加大临床科室规范行医的指导及监督，这些措施的落实促使医院医疗业务收入按照10%的比例逐年增长。3.租金收入减少原因为：一是西部院区出租、出借合同到期，承租人未续租；二是受昆楚高速公路征地占用导致部份房屋被拆迁，目前等待新的资产评估机构评估后重新对外公开招租。

二、 支出决算情况说明

云南中医药大学第二附属医院部门2022年度支出合计133321284.66元。其中：基本支出124176577.66元，占总支出的93.14%；项目支出9144707.00元，占总支出的6.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加23116733.13元，增长20.98%。其中：基本支出增加18719822.53元，增长17.75%；项目支出增加4396910.60元，增长92.61%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因分析：一是医院认真贯彻2019年省卫生健康委下发的绩效工资改革的35号文件精神，积极推进岗位聘用，人员经费明增长明显，相应社会保障缴费基数提高，社保费用及住房公积金增长明显；二是医院就诊人次增加，带来的运转支出同时增加，如药品消耗、卫生材料消耗、水、电等一般运转经费随之增加；疫情防控常态化下，防疫经费不断增大，就诊人次波动明显是导致支出增长的主要原因。

（一） 基本支出情况

2022年度用于保障云南中医药大学第二附属医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出124176577.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出63759588.65元，占基本支出的51.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60416989.01元，占基本支出的48.65％。人均基本支出269949.08元，其中人均人员经费138607.80元，人均公用经费131341.28元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南中医药大学第二附属医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9144707.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：中西医诊疗特色服务能力项目专项支出3963700.00元，省卫健委牵头项目项目人才发展专项资金91317.00元，省卫生健康委牵头项目2021年人才发展专项资金100000.00元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金3328.00元，医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部份）结算补助资金29372.00元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助经费1476490.00元，提前下达2022年中医药事业传承与发展补助金3480500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南中医药大学第二附属医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出26193010.80元，占本年支出合计的19.65%。与上年相比增加4995172.40元，增长23.56%，主要原因分析：一是医院工资评定及新聘人员增加；二是上级主管部门加大了对医院中医事业发展和中西医服务能力提升方面的资金补助力度导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出567497.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于离休人员经费371420.00万元，离退休人员公用经费196077.80元。

2.卫生健康（类）支出25625513.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.83%。主要用于人员经费16221798.00元，公用经费259008.00元，项目支出9144707.00元。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南中医药大学第二附属医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年同期持平；公务用车购置费支出决算与上年同期持平；公务用车运行维护费支出决算与上年同期持平；公务接待费支出决算与上年同期持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南中医药大学第二附属医院部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平,主要原因分析：因为我院无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南云南中医药大学第二附属医院部门资产总额270411998.10元，其中，流动资产50224592.12元，固定资产210112400.83元（固定资产原值210112400.83元，固定资产累计折旧129800654.96元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7522860.00元（无形资产原价7522860.00元，无形资产累计摊销7091719.73元），其他资产2552145.15元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16974982.09元，其中固定资产原值增加14774241.78元，净值增加7392659.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值4266000元，由于报废资产属于医疗设备，处置需要通过专业机构协助办理，截止2022年12月31日尚未处置，实现资产处置收入0元；出租房屋12876.98平方米，账面原值11075298.34元，实现资产使用收入90114.11元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19390000.00元，其中：政府采购货物支出16000000.00元；政府采购工程支出3390000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4292100.00元，占政府采购支出总额的22.14%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

我院2022年项目为：省级薄弱医疗机构补短板项目经费，自评得分93.14分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（附表12）； 云南中医药大学第二附属医院提升中西医诊疗特色服务能力项目专项资金，自评得分92.5分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（附表13）；云南中医药大学第二附属医院医疗服务与保障能力提升（中医事业传承与发展部份）结算补助资金，自评得分98分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（附表14）；省卫健委牵头项目人才发展专项资金，自评得分98分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（附表15）；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助经费，自评得分95.5分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（附表16）；提前下达2022年中医事业传承与发展补助资金，自评得分95分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（附表17）；2022年度医疗卫生事业发展三年行动第五批专项资金，自评得分96.5分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表（附表18）。不涉及整体支出绩效自评报告（附表10）和整体支出绩效自评表（附表11）。

五、其他重要事项情况说明

2022年纳入省卫生健康委决算报表的汇总后，报表分成两个阶段，原属于交通运输系统下的公路水路支出和现在属于卫生健康委下的卫生健康支出两部分。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 。

二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

 三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

 四、基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作 任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

 五、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

云南中医药大学第二附属医院收入支出决算表.xlsx

云南中医药大学第二附属医院项目支出绩效自评表.xlsx

2022年度云中二院部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx