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云南中医药大学第二附属医院2024年预算公开目录

第一部分 云南中医药大学第二附属医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南中医药大学第二附属医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南中医药大学第二附属医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南中医学院第二附属医院为省卫生健康委员会的正处级公益二类事业单位。法定代表人袁恺，统一社会信用代码为12530000431200901U，举办单位为云南省卫生健康委员会，经费来源为差额补贴。宗旨和业务范围：坚持中西医结合。医教研协同，为社会提供医疗、急救、康复、预防保健、职业病防治等服务。

（二）机构设置情况

我院共设置临床科室、医技科室、医辅科室、行政后勤科室四类共计 44个科室。其中临床、医技、医辅科室 24 个,分别是急诊（重症医学科）、神经内科一科、神经内科二科、内科（呼吸、内分泌、消化、肾内科）、神经-心血管科、康复科医学科、 康复治疗中心、外科（普外、泌尿、肝肠、神经外科）、骨伤科（疼痛科）、妇产科、针灸科、推拿科、麻醉科、口腔科、门诊部、 眼科耳鼻喉科、感染性疾病科、健康管理科（治未病科）、职业卫生技术服务中心、功能科、放射科、检验科（输血科、病理科）、药学部、消毒供应室；行政后勤科室 20个，分别是党委办公室（行政办公室合署）、宣传科、纪委办公室、监察室、人事科、医务部、护理部、感染控制办公室、预防保健科、教学管理科、财务科、绩效管理科、审计科、资产管理科、医保信息科、保卫科、保障服务部、离退休管理办公室、学生工作办公室、科研与学科管理办公室、团委、综合科。设有9个教研室及教研所分别为针灸推拿康复研究所、针灸临床教研室、实验针灸学教研 室、推拿基础教研室、康复治疗学教研室、中医康复学教研室、中医养生学教研室、推拿临床教研室、针灸基础教研室。设有党总支 4个，辖28个党支部。无所属单位。医院主营业务：医疗服务。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实党委领导下的院长负责制，全面加强党对医院工作的领导。

2.加强人才队伍建设，提高职工整体素质。

3.推动三医联动，进一步深化医疗体制改革。

4.抓好内涵建设，提升医疗服务质量。

5.深化医教研协同，持续加强专业建设。

6.提升保障服务能力，全面改善患者就医体验。

7.提升工作效能，建立健全现代医院管理制度。

8.推动云南省中医康复医院建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制360人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制360人。在职实有272人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助271人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员362人，其中：离休2人，退休360人。

车辆编制12辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入193,496,849.62元，其中：一般公共预算23,191,349.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入170,305,500.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，总收入较2023年174,432,405.92元增长了19,064,443.70元，增幅为10.93%，主要原因是按照医院十四五规划的要求，医院2023年医疗收入增长指标需在上一年的基础上不低15%增长测算为依据，另外医院需通过筹资预算来调整医院的整体运行模式。由于去年申报成功了5个中医专科建设项目及信息化建设专项资金，使得今年财政拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入23,191,349.62元，其中:本年收入20,134,383.12元，上年结转收入3,056,966.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,134,383.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，较 2023年的34,656,169.96元减少了11,464,820.34元，减幅33.08%，主要原因为上年收到卫健委三年行动计划补短板弱项信息化建设补助资金10,000,000.00元以及中医专科建设专项资金8,000,000.00元资金使得去年补助资金增幅明显，近年来财政补助资金下达调整了步骤，由原来的先预拨再申报再执行调整为先申报再下达再执行，很多项目资金属于年度中间或年末才下达，当年未完成的资金需结转下年执行，导致下年度预算资金累计数增幅较大。

预算单位支出情况

2024年部门预算总支出193,496,849.62元。财政拨款安排支出23,191,349.62元，其中：基本支出16,634,383.12元，与2023年基本支出15,723,848.96元对比，增加了910,534.16元，增幅5.79%，主要原因为人员经费增幅，医院执行事业单位养老保险、医疗保险上调政策的影响支出；项目支出6,556,966.50元，与上年项目支出18,932,321.00元对比减少了12,375,354.50元，降幅为65.37%，主要原因是上年申报成功了5个中医专科建设项目及信息化建设专项资金，本年度额申报的专项资金需要在2024年逐步下达。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休199,260.00元，主要用于离休人员公用支出。

卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院22,992,089.62元，主要用于主要用于：基本支出人员经费15,803,003.00元，公用经费632,120.12元，项目支出6,556,966.50元。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南中医药大学第二附属医院不涉及省对下转移支付预算与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 云南中医药大学第二附属医院不涉及省对下转移支付预算—按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

云南中医药大学第二附属医院不涉及省对下转移支付预算—经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额14,260,000.00元，其中：政府采购货物预算13,360,000.00元、政府采购服务预算900,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南中医药大学第二附属医院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少75,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南中医药大学第二附属医院部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，降低0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因 。

（二）公务接待费

云南中医药大学第二附属医院部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少5,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因为去年由财政拨款支付，2024年将全部由自有资金支付。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南中医药大学第二附属医院部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少70,000.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少70,000.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因为去年由财政拨款支付，2024年将全部由自有资金支付。

八、重点项目预算绩效目标情况

作为云南省唯一一家三级中西医结合医院及云南中医药大学的直属附属医院，争创三级甲等中西医结合医院，努力为云南人民提供优质高效的中西医诊疗服务。2024年项目预算的名称继续延续以前年度的项目名称：云南中医药大学第二附属医院提升中西医诊疗特色服务能力项目专项资金，今年的重点任务是：进一步做优做强中医康复优势专科专病，逐步提高中西医协同对重大疑难疾病诊疗能力和水平，着力打造重症康复亚专科，门诊内镜中心建设，加快中药饮片智能调剂系统建设及互联网医疗服务系统建设，借助效率高、调剂精度高的优势，缓解患者反映最强烈的“三长一短”问题，满足人民群众日益增长的高质量医疗服务需求，强化中医药传承创新发展中的地位和作用，改善医院整体服务功能状态，提高患者的就医体验。年内项目的重点绩效目标如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标五个，分别为数量指标、质量指标、经济效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标；三级指标有9个，分别为病床使用率、平均住院天数、百元收入药品消耗、门诊量增长率、高层次人才培养质量、验收通过率、服务项目增长、设备使用年限和职工满意度。

（一）产出指标通过对医院就医能力的改造和设备的不断完善，以及就诊能力的不断挖掘，按照项目预算执行进度的要求， 按要求完成执行进度，提高病床使用率和门诊诊疗人次，减少平均住院天数和百元收入药品消耗率，提高高层次人才培养质量，以及按照设备购置谨慎性原则，认真完成设备的专家论证及项目的可行性论证及市场调研，保证设备验收合格。具体指标如下：

1.病床使用率>85%

2.平均住院天数≤13天

3.百元收入药品消耗率≤10%

4.门诊量增长率≥10%

5.高层次人才培养质量 优

6.设备验收通过率达≥95%

（二）效益性指标：通过医院建设和改造，增加服务项目种类，提高就诊能力，不断提高患者的就诊体验，通过提升职工业务能力和实践水平，在保证就医体验的情况下保证设备的使用年限。具体指标如下：

1、服务项目逐年增长

2、设备使用年限为8年

（三）满意度指标：通过改进医疗服务、促进合理检查和合理治疗，通过对患者就诊满意度进行调查。2024年患者满意度度测评≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。

4.转移支付：是一种财政活动，涉及政府或其他单位无偿地将资金支付给个人或下级政府，目的是为了增加他们的收入和购买力。

    5.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南中医药大学第二附属医院部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，无主要原因分析。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南中医药大学第二附属医院部门资产总额128,772,940.82元，其中，流动资产39,828,871.39元，固定资产81,965,152.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,654,765.25元，无形资产368,170.27元，其他资产1,955,981.01元。与上年相比，本年资产总额减少4,746,682.59元，其中固定资产增加1,653,407.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产153项，账面原值539,778.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入625,888.05元，其中出租资产3,569.17平方米，资产出租收入625,888.05元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

云南中医药大学第二附属医院(附表).xlsx